|
EK-1 |
|||||
|
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU |
|||||
|
HARCAMA BİRİMİ: Didim Meslek Yüksekokulu |
|||||
|
ALT BİRİM: Mali İşler ve Maaş Mutemedi |
|||||
|
Sıra No |
Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı) |
Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/ Tedbirler) |
Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler |
|
1 |
Görev alanı kapsamındaki bütçenin hazırlığını ve önerisini yapmak |
Bütçe açığı ve hak kaybı |
Yüksek |
Hazırlayan kişinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluşabilecek harcamanın ön görülmesi |
-Görev ile ilgili mevzuata sahip olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak -Dikkatli ve özenli olmak -Zaman yönetimine sahip olmak -Yasal işlemlerin takibi -Yeterli yetkinliğe sahip olmak |
|
Y |
Maaş, ek ders, 2547 Sayılı Kanunun Kapsamındaki görevlendirmelerden kaynaklı ödemelerle birlikte mahkeme kararları doğrultusunda ödeme ve kesintileri yapmak |
Hatalı ödemeler |
Yüksek |
Strateji Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve Bölüm Başkanlıkları ile koordineli çalışmak |
|
|
3 |
Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması |
Kamu ve kişi zararı |
Yüksek |
Mevzuata hakim olması ve personel işleri ile koordineli çalışması |
|
|
4 |
SGK’ na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması |
Kamu zararına sebebiyet verme riski, cezai işlem |
Yüksek |
Hatasız yapılması gerektiğinden işin ehil kişiler tarafından yapılması |
|
|
5 |
Görev alanına giren bütçenin takibi |
Bütçe açığı ve hak kaybı |
Yüksek |
Hazırlayan kişinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluşabilecek harcamanın ön görülmesi |
|
|
6 |
Yurtiçi ve Yurtdışı yolluk evraklarının hazırlanması ve tahakkuklarının yapılması |
Kamu ve kişi zararı |
Yüksek |
Hazırlayan kişinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluşabilecek harcamanın ön görülmesi |
|
|
7 |
Satın alma çalışmaları ve evrakının hazırlanması |
Kamu ve kişi zararı |
Yüksek |
Hazırlayan kişinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluşabilecek harcamanın ön görülmesi |
|
|
HAZIRLAYAN
Birol AYDIN Yüksekokul Sekreteri |
ONAYLAYAN
Doç. Dr. Muhammet Nimet ÇAVUŞ Yüksekokul Müdürü |
||||
* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.
|
EK-2 |
||||
|
HASSAS GÖREV ENVANTERİ |
||||
|
HARCAMA BİRİMİ: Didim Meslek Yüksekokulu |
||||
|
Sıra No |
Hassas Görevler |
Görevin Yürütüldüğü Birim |
Sorumlu Birim Amiri |
Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları |
|
1 |
Mali İşler ve Maaş Mutemedi |
Didim MYO |
Yüksekokul Sekreteri |
-Bütçe açığı ve hak kaybı -Hatalı ödemeler -Kamu ve kişi zararı -Kamu zararına sebebiyet verme riski ve cezai işlem -Bütçe açığı ve hak kaybı |
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
ONAYLAYAN
Doç. Dr. Muhammet Nimet ÇAVUŞ Yüksekokul Müdürü |
||||
|
EK-3 HASSAS GÖREV LİSTESİ İlk Yayın Tarihi : 20.06.2025 Güncelleme Tarihi :27.03.2026 İçerik Revizyon No : Sayfa No : |
||||
|
Birimi: Didim Meslek Yüksekokulu Alt Birim: Mai İşler ve Maaş Mutemedi
|
||||
|
Hassas Görevler |
Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı |
*Risk Düzeyi |
Görevin Yerine Getirilememe Sonucu |
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller) |
|
Mali İşler ve Maaş Mutemedi |
Niyazi KARAALİOĞLU |
Yüksek |
-Bütçe açığı ve Hak kaybı -Hatalı ödemeler -Kamu ve kişi zararı -Kamu zararına sebebiyet verme riski, cezai işlem
|
- Hazırlayan kişinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluşabilecek harcamanın ön görülmesi -Strateji Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve Bölüm Başkanlıkları ile koordineli çalışmak -Mevzuata hakim olması ve personel işleri ile koordineli çalışması -Hatasız yapılması gerektiğinden işin ehil kişiler tarafından yapılması |
|
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir. |
||||
|
Hazırlayan Onaylayan
Birol AYDIN Doç. Dr. Muhammet Nimet ÇAVUŞ Yüksekokul Sekreteri Yüksekokul Müdürü |
||||
