|
EK-1 |
|||||
|
HASSAS GÖREV TESPÄ°T FORMU |
|||||
|
HARCAMA BÄ°RÄ°MÄ°: Didim Meslek Yüksekokulu |
|||||
|
ALT BÄ°RÄ°M: Mali Ä°ÅŸler ve MaaÅŸ Mutemedi |
|||||
|
Sıra No |
Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı) |
Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/ Tedbirler) |
Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler |
|
1 |
Görev alanı kapsamındaki bütçenin hazırlığını ve önerisini yapmak |
Bütçe açığı ve hak kaybı |
Yüksek |
Hazırlayan kiÅŸinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluÅŸabilecek harcamanın ön görülmesi |
-Görev ile ilgili mevzuata sahip olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak -Dikkatli ve özenli olmak -Zaman yönetimine sahip olmak -Yasal iÅŸlemlerin takibi -Yeterli yetkinliÄŸe sahip olmak |
|
Y |
MaaÅŸ, ek ders, 2547 Sayılı Kanunun Kapsamındaki görevlendirmelerden kaynaklı ödemelerle birlikte mahkeme kararları doÄŸrultusunda ödeme ve kesintileri yapmak |
Hatalı ödemeler |
Yüksek |
Strateji Daire BaÅŸkanlığı, Personel Daire BaÅŸkanlığı ve Bölüm BaÅŸkanlıkları ile koordineli çalışmak |
|
|
3 |
Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması |
Kamu ve kişi zararı |
Yüksek |
Mevzuata hakim olması ve personel iÅŸleri ile koordineli çalışması |
|
|
4 |
SGK’ na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doÄŸru, eksiksiz ve zamanında yapılması |
Kamu zararına sebebiyet verme riski, cezai işlem |
Yüksek |
Hatasız yapılması gerektiğinden işin ehil kişiler tarafından yapılması |
|
|
5 |
Görev alanına giren bütçenin takibi |
Bütçe açığı ve hak kaybı |
Yüksek |
Hazırlayan kiÅŸinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluÅŸabilecek harcamanın ön görülmesi |
|
|
6 |
Yurtiçi ve Yurtdışı yolluk evraklarının hazırlanması ve tahakkuklarının yapılması |
Kamu ve kişi zararı |
Yüksek |
Hazırlayan kiÅŸinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluÅŸabilecek harcamanın ön görülmesi |
|
|
7 |
Satın alma çalışmaları ve evrakının hazırlanması |
Kamu ve kişi zararı |
Yüksek |
Hazırlayan kiÅŸinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluÅŸabilecek harcamanın ön görülmesi |
|
|
HAZIRLAYAN
Birol AYDIN Yüksekokul Sekreteri |
ONAYLAYAN
Doç. Dr. Muhammet Nimet ÇAVUÅž Yüksekokul Müdürü |
||||
* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya DüÅŸük olarak belirlenecektir.
|
EK-2 |
||||
|
HASSAS GÖREV ENVANTERÄ° |
||||
|
HARCAMA BÄ°RÄ°MÄ°: Didim Meslek Yüksekokulu |
||||
|
Sıra No |
Hassas Görevler |
Görevin YürütüldüÄŸü Birim |
Sorumlu Birim Amiri |
Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları |
|
1 |
Mali Ä°ÅŸler ve MaaÅŸ Mutemedi |
Didim MYO |
Yüksekokul Sekreteri |
-Bütçe açığı ve hak kaybı -Hatalı ödemeler -Kamu ve kiÅŸi zararı -Kamu zararına sebebiyet verme riski ve cezai iÅŸlem -Bütçe açığı ve hak kaybı |
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
ONAYLAYAN
Doç. Dr. Muhammet Nimet ÇAVUÅž Yüksekokul Müdürü |
||||
|
EK-3 HASSAS GÖREV LÄ°STESÄ° Ä°lk Yayın Tarihi : 20.06.2025 Güncelleme Tarihi :27.03.2026 Ä°çerik Revizyon No : Sayfa No : |
||||
|
Birimi: Didim Meslek Yüksekokulu Alt Birim: Mai Ä°ÅŸler ve MaaÅŸ Mutemedi
|
||||
|
Hassas Görevler |
Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı |
*Risk Düzeyi |
Görevin Yerine Getirilememe Sonucu |
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller) |
|
Mali Ä°ÅŸler ve MaaÅŸ Mutemedi |
Niyazi KARAALÄ°OÄžLU |
Yüksek |
-Bütçe açığı ve Hak kaybı -Hatalı ödemeler -Kamu ve kiÅŸi zararı -Kamu zararına sebebiyet verme riski, cezai iÅŸlem
|
- Hazırlayan kiÅŸinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluÅŸabilecek harcamanın ön görülmesi -Strateji Daire BaÅŸkanlığı, Personel Daire BaÅŸkanlığı ve Bölüm BaÅŸkanlıkları ile koordineli çalışmak -Mevzuata hakim olması ve personel iÅŸleri ile koordineli çalışması -Hatasız yapılması gerektiÄŸinden iÅŸin ehil kiÅŸiler tarafından yapılması |
|
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya DüÅŸük olarak belirlenecektir. |
||||
|
Hazırlayan Onaylayan
Birol AYDIN Doç. Dr. Muhammet Nimet ÇAVUÅž Yüksekokul Sekreteri Yüksekokul Müdürü |
||||
