|
EK-1 |
|||||
|
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU |
|||||
|
HARCAMA BİRİMİ: Didim Meslek Yüksekokulu |
|||||
|
ALT BİRİM: Müdür |
|||||
|
Sıra No |
Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı) |
Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/ Tedbirler) |
Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler |
|
1 |
Harcama Yetkilisi Görevi |
-Görevin yerine getirilmemesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -İhtiyaçların doğru tespit edilememesi, -Harcama talimatının verilmemesi -Mali sorumluluk -Kurum itibar kaybı -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası
|
Yüksek
|
-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması -Birimindeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, -İnsan gücü planlamasının yapılması -Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin yapılıp imzalanması -Zaman yönetimi |
-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapabiliyor olmak -Sorun çözebilme -Koordinasyon yapabilmek |
|
HAZIRLAYAN
Birol YDIN Yüksekokul Sekreteri |
ONAYLAYAN
Doç. Dr. M. Nimet ÇVAUŞ Yüksekokul Müdürü |
||||
* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.
|
EK-2 |
||||
|
HASSAS GÖREV ENVANTERİ |
||||
|
HARCAMA BİRİMİ: Didim Meslek Yüksekokul Müdürlüğü |
||||
|
Sıra No |
Hassas Görevler |
Görevin Yürütüldüğü Birim |
Sorumlu Birim Amiri |
Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları |
|
1
|
Harcama Yetkili Görevi |
Didim MYO |
Doç. Dr. M. Nimet ÇAVUŞ |
-Görevin yerine getirilmemesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -İhtiyaçların doğru tespit edilmesi -Harcama talimatının verilmemesi -Mali sorumluluk -Kurum itibar kaybı -Hak kaybı -Kamu zararı, -İdari para cezası
|
|
ONAYLAYAN
Doç. Dr. M. Nimet ÇAVUŞ Yüksekokul Müdürü |
||||
|
EK-3 HASSAS GÖREV LİSTESİ İlk Yayın Tarihi : 20.06.2025 Güncelleme Tarihi :27.03.2026 İçerik Revizyon No : Sayfa No : |
||||
|
Birimi : DMYO Alt Birimi: Müdürlük |
||||
|
Hassas Görevler |
Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı |
*Risk Düzeyi |
Görevin Yerine Getirilememe Sonucu |
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller) |
|
Harcama Yetkilisi Görevi |
Doç. Dr. M. Nimet ÇAVUŞ Yüksekokul Müdürü |
Yüksek |
-Görevini yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -İhtiyaçların doğru tespit edilememesi -Harcama talimatının verilmemesi, -Mali sorumluluk -Kurum itibar kaybı -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası
|
-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması, Birimindeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, -İnsan gücü planlamasının yapılması, -Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evraklarının kontrollerinin yapılıp imzalanması, -Zaman yönetimi, |
|
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir. |
||||
|
Hazırlayan Onaylayan
Birol AYDIN Doç. Dr. M. Nimet ÇAVUŞ Yüksekokul Sekreteri Yüksekokul Müdürü |
||||
