|
EK-1 |
|||||
|
HASSAS GÖREV TESPÄ°T FORMU |
|||||
|
HARCAMA BÄ°RÄ°MÄ°: Didim Meslek Yüksekokulu |
|||||
|
ALT BÄ°RÄ°M: Personel ve Kurul iÅŸleri |
|||||
|
Sıra No |
Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı) |
Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/ Tedbirler) |
Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler |
|
1 |
Özlük dosyasının mevzuata uygun ÅŸekilde hazırlanması ve muhafaza edilmesi |
Ä°tibar, hak ve güven kaybı |
Yüksek |
Özlük dosyalarının gizliliÄŸe, saklama sürelerine riayet edilerek doÄŸru koÅŸullarda muhafaza edilmesi |
-Görev ile ilgili mevzuata sahip olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak -Dikkatli ve özenli olmak -Zaman yönetime sahip olmak -Yasal iÅŸlemlerin takibi -Yeterli yetkinliÄŸe sahip olmak
|
|
2 |
ÖÄŸretim elemanlarının görev süresi uzatma ve yeniden atama iÅŸlemleri |
Hak kaybı |
Yüksek |
Takip iÅŸlemlerini yasal süre içinde yapmak |
|
|
3 |
Ä°dari personelin görevden ayrılma ve emeklilik iÅŸlemleri |
Ä°tibar, hak, güven ve kiÅŸilerin mali kaybı |
Yüksek |
Takip iÅŸlemlerini yasal süre içinde yapmak |
|
|
4 |
Askerlik, doÄŸum vb. nedenlerle ücretsiz izin iÅŸlemleri |
Hak kaybı, kamu zararı, kişilerin mali kaybı |
Yüksek |
Takip iÅŸlemlerini yasal süre içinde yapmak |
|
|
5 |
Yüksekokul personelleri SGK tescil iÅŸlemleri |
Hak kaybı, kişi mağduriyeti |
Yüksek |
Takip iÅŸlemlerini yasal süre içinde yapmak |
|
|
6 |
Büroya gelen süreli evrakların takibi yapmak |
Hak kaybı, kamu zararı, itibar kaybı |
Orta |
Takip iÅŸlemlerini yasal süre içinde yapmak |
|
|
7 |
Personel izin iÅŸlemleri |
Hak kaybı, kişi mağduriyeti ve kamu zararı |
Orta |
Kanun, Yönetmelik ve mevzuata uygun iÅŸlem yapmak |
|
|
8 |
Akademik ve Ä°dari Personel Yurtiçi ve Yurtdışı görevlendirme iÅŸlemleri |
Hak kaybı, yersiz ödeme ve kamu zararı |
Orta |
Takip iÅŸlemlerini yasal süre içinde yapmak |
|
|
9 |
Mal bildirim formları |
Mevzuatın gereklerini yerine getirmemek |
DüÅŸük |
Takip iÅŸlemlerinin yasal süre içerisinde yapmak. Tüm personelinin mal bildirim formlarının takip edilmesi |
|
|
10 |
Akademik ve idari personelin atama, terfi, intibak iÅŸlemleri |
Hak kaybı, kişilerin mali kaybı |
Yüksek |
Takip iÅŸlemlerinin yasal süre içerisinde yapmak. |
|
|
11 |
Akademik kurul, Yüksekokul kurulu, Yönetim kurulu ve Disiplin kurulu kararlarının yazılması ve takibi |
Hatalı işlem, hak kaybı, idari işlerin aksaması, kamu zararı ve itibar kaybı |
Yüksek |
Zamanında görevini yerine getirmek. Yapılan deÄŸiÅŸiklikleri takip etmek. |
|
|
HAZIRLAYAN
Birol AYDIN Yüksekokul Sekreteri |
ONAYLAYAN
Doç. Dr. Muhammet Nimet ÇAVUÅž Yüksekokul Müdürü |
||||
* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya DüÅŸük olarak belirlenecektir.
|
EK-2 |
||||
|
HASSAS GÖREV ENVANTERÄ° |
||||
|
HARCAMA BÄ°RÄ°MÄ°: Didim Meslek Yüksekokulu |
||||
|
Sıra No |
Hassas Görevler |
Görevin YürütüldüÄŸü Birim |
Sorumlu Birim Amiri |
Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları |
|
1 |
Personel ve Kurul iÅŸleri |
Didim MYO |
Yüksekokul Sekreteri |
-Ä°tibar, hak ve güven kaybı -Hatalı iÅŸlem -Ä°dari iÅŸlerin aksaması -Mevzuatın gereklerini yerine getirmemek -KiÅŸi maÄŸduriyeti
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
ONAYLAYAN
Doç. Dr. Muhammet Nimet ÇAVUÅž Yüksekokul Müdürü |
||||
|
EK-3 HASSAS GÖREV LÄ°STESÄ° Ä°lk Yayın Tarihi : 20.06.2025 Güncelleme Tarihi :27.03.2026 Ä°çerik Revizyon No : Sayfa No : |
||||
|
Birimi: Didim Meslek Yüksekokulu Alt Birim: Personel ve Kurul Ä°ÅŸleri |
||||
|
Hassas Görevler |
Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı |
*Risk Düzeyi |
Görevin Yerine Getirilememe Sonucu |
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller) |
|
Personel ve Kurul Ä°ÅŸleri |
Gülistan DÜLGER |
Yüksek |
-Ä°tibar, hak ve güven kaybı -Hatalı iÅŸlem -Ä°dari iÅŸlerin aksaması -Mevzuatın gereklerini yerine getirmemek -KiÅŸi maÄŸduriyeti
|
-Özlük dosyalarının gizliliÄŸe, saklama sürelerine riayet edilerek doÄŸru koÅŸullarda muhafaza edilmesi -Takip iÅŸlemlerinin yasal süre içerisinde yapmak -Kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun iÅŸlem yapmak -Zamanında görevi yerine getirmek ve iÅŸ akışını takip etmek |
|
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya DüÅŸük olarak belirlenecektir. |
||||
|
Hazırlayan Onaylayan
Birol AYDIN Doç. Dr. Muhammet Nimet ÇAVUÅž Yüksekokul Sekreteri Yüksekokul Müdürü |
||||
