|
EK-1 |
|||||
|
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU |
|||||
|
HARCAMA BİRİMİ: Didim Meslek Yüksekokulu |
|||||
|
ALT BİRİM: Personel ve Kurul işleri |
|||||
|
Sıra No |
Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı) |
Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/ Tedbirler) |
Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler |
|
1 |
Özlük dosyasının mevzuata uygun şekilde hazırlanması ve muhafaza edilmesi |
İtibar, hak ve güven kaybı |
Yüksek |
Özlük dosyalarının gizliliğe, saklama sürelerine riayet edilerek doğru koşullarda muhafaza edilmesi |
-Görev ile ilgili mevzuata sahip olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak -Dikkatli ve özenli olmak -Zaman yönetime sahip olmak -Yasal işlemlerin takibi -Yeterli yetkinliğe sahip olmak
|
|
2 |
Öğretim elemanlarının görev süresi uzatma ve yeniden atama işlemleri |
Hak kaybı |
Yüksek |
Takip işlemlerini yasal süre içinde yapmak |
|
|
3 |
İdari personelin görevden ayrılma ve emeklilik işlemleri |
İtibar, hak, güven ve kişilerin mali kaybı |
Yüksek |
Takip işlemlerini yasal süre içinde yapmak |
|
|
4 |
Askerlik, doğum vb. nedenlerle ücretsiz izin işlemleri |
Hak kaybı, kamu zararı, kişilerin mali kaybı |
Yüksek |
Takip işlemlerini yasal süre içinde yapmak |
|
|
5 |
Yüksekokul personelleri SGK tescil işlemleri |
Hak kaybı, kişi mağduriyeti |
Yüksek |
Takip işlemlerini yasal süre içinde yapmak |
|
|
6 |
Büroya gelen süreli evrakların takibi yapmak |
Hak kaybı, kamu zararı, itibar kaybı |
Orta |
Takip işlemlerini yasal süre içinde yapmak |
|
|
7 |
Personel izin işlemleri |
Hak kaybı, kişi mağduriyeti ve kamu zararı |
Orta |
Kanun, Yönetmelik ve mevzuata uygun işlem yapmak |
|
|
8 |
Akademik ve İdari Personel Yurtiçi ve Yurtdışı görevlendirme işlemleri |
Hak kaybı, yersiz ödeme ve kamu zararı |
Orta |
Takip işlemlerini yasal süre içinde yapmak |
|
|
9 |
Mal bildirim formları |
Mevzuatın gereklerini yerine getirmemek |
Düşük |
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapmak. Tüm personelinin mal bildirim formlarının takip edilmesi |
|
|
10 |
Akademik ve idari personelin atama, terfi, intibak işlemleri |
Hak kaybı, kişilerin mali kaybı |
Yüksek |
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapmak. |
|
|
11 |
Akademik kurul, Yüksekokul kurulu, Yönetim kurulu ve Disiplin kurulu kararlarının yazılması ve takibi |
Hatalı işlem, hak kaybı, idari işlerin aksaması, kamu zararı ve itibar kaybı |
Yüksek |
Zamanında görevini yerine getirmek. Yapılan değişiklikleri takip etmek. |
|
|
HAZIRLAYAN
Birol AYDIN Yüksekokul Sekreteri |
ONAYLAYAN
Doç. Dr. Muhammet Nimet ÇAVUŞ Yüksekokul Müdürü |
||||
* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.
|
EK-2 |
||||
|
HASSAS GÖREV ENVANTERİ |
||||
|
HARCAMA BİRİMİ: Didim Meslek Yüksekokulu |
||||
|
Sıra No |
Hassas Görevler |
Görevin Yürütüldüğü Birim |
Sorumlu Birim Amiri |
Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları |
|
1 |
Personel ve Kurul işleri |
Didim MYO |
Yüksekokul Sekreteri |
-İtibar, hak ve güven kaybı -Hatalı işlem -İdari işlerin aksaması -Mevzuatın gereklerini yerine getirmemek -Kişi mağduriyeti
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
ONAYLAYAN
Doç. Dr. Muhammet Nimet ÇAVUŞ Yüksekokul Müdürü |
||||
|
EK-3 HASSAS GÖREV LİSTESİ İlk Yayın Tarihi : 20.06.2025 Güncelleme Tarihi :27.03.2026 İçerik Revizyon No : Sayfa No : |
||||
|
Birimi: Didim Meslek Yüksekokulu Alt Birim: Personel ve Kurul İşleri |
||||
|
Hassas Görevler |
Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı |
*Risk Düzeyi |
Görevin Yerine Getirilememe Sonucu |
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller) |
|
Personel ve Kurul İşleri |
Gülistan DÜLGER |
Yüksek |
-İtibar, hak ve güven kaybı -Hatalı işlem -İdari işlerin aksaması -Mevzuatın gereklerini yerine getirmemek -Kişi mağduriyeti
|
-Özlük dosyalarının gizliliğe, saklama sürelerine riayet edilerek doğru koşullarda muhafaza edilmesi -Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapmak -Kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun işlem yapmak -Zamanında görevi yerine getirmek ve iş akışını takip etmek |
|
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir. |
||||
|
Hazırlayan Onaylayan
Birol AYDIN Doç. Dr. Muhammet Nimet ÇAVUŞ Yüksekokul Sekreteri Yüksekokul Müdürü |
||||
