|
EK-1 |
|||||
|
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU |
|||||
|
HARCAMA BİRİMİ: Didim Meslek Yüksekokulu |
|||||
|
ALT BİRİM: Taşınır Kayıt |
|||||
|
Sıra No |
Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı) |
Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/ Tedbirler) |
Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler |
|
1 |
Taşınır malların ölçerek/sayarak teslim alınması depoya yerleştirilmesi |
Mali kayıp, kamu zararı |
Yüksek |
Kontrollerin ehli kişilerce doğru yapılması |
-Görev ile ilgili mevzuata sahip olmak -Mesleki alanda tecrübeli olmak -Dikkatli ve özenli olmak -Zaman yönetimine sahip olmak -Yasal işlemlerin takibi -Yeterli yetkinliğe sahip olmak |
|
2 |
Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak |
Kamu zararı, birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama, zaman kaybı |
Yüksek |
Giriş ve çıkış işlemlerin zamanında yapılması, belge ve cetvellerin düzenli yapılması |
|
|
3 |
Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesi sağlamak |
Kamu zararına sebebiyet verme riski, taşınır geçici alındısının düzenlenmemesi |
Yüksek |
Kontrollerin ehli kişilerce doğru yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi |
|
|
4 |
Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak |
Kamu zararı |
Yüksek |
Hazırlayan kişinin bilinçli olması, birimdeki tüm taşınırların kayıtlı olduğundan emin olunması |
|
|
5 |
Taşınır yıl sonu işlemlerini gerçekleştirmek |
Kamu zararına sebebiyet verme riski, cezai işlem, mevzuata uygunsuzluk |
Yüksek |
Hazırlayan kişinin bilinçli olması, ilgili yönetmeliklere göre işlem yapılması |
|
|
6 |
Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasına yardımcı olmak |
Kamu zararı, itibar kaybı |
Yüksek |
Kontrollerin doğru yapılması ,ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi |
|
|
HAZIRLAYAN
Birol AYDIN Yüksekokul Sekreteri |
ONAYLAYAN
Doç .Dr. Muhammet Nimet ÇAVUŞ Yüksekokul Müdürü |
||||
* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.
|
EK-2 |
||||
|
HASSAS GÖREV ENVANTERİ |
||||
|
HARCAMA BİRİMİ: Didim Meslek Yüksekokulu |
||||
|
Sıra No |
Hassas Görevler |
Görevin Yürütüldüğü Birim |
Sorumlu Birim Amiri |
Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları |
|
1 |
Taşınır Kayıt Birimi |
Didim Meslek Yüksekokulu |
Yüksekokul Sekreteri |
-Mali kayıp, kamu zararı v.s. -Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama, zaman kaybı -Kamu zararına sebebiyet verme risk, taşınır geçici alındısının düzenlenmemesi -Mevzuata uygunsuzluk -Kamu zararı, itibar kaybı |
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
ONAYLAYAN
Doç. Dr. Muhammet Nimet ÇAVUŞ Yüksekokul Müdürü |
||||
|
EK-3 HASSAS GÖREV LİSTESİ İlk Yayın Tarihi : 20.06.2025 Güncelleme Tarihi :27.03.2026 İçerik Revizyon No : Sayfa No : |
||||
|
Birimi: Didim Meslek Yüksekokulu Alt Birim: Taşınır Kayıt |
||||
|
Hassas Görevler |
Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı |
*Risk Düzeyi |
Görevin Yerine Getirilememe Sonucu |
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller) |
|
Taşınır Kayıt |
Füsun PEKÜNLÜ PİŞGİN
|
Yüksek |
--Mali kayıp, kamu zararı v.s. -Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama, zaman kaybı -Kamu zararına sebebiyet verme riski, taşınır geçici alındısının düzenlenmemesi -Mevzuata uygunsuzluk, itibar kaybı |
-Giriş ve çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması, belge ve cetvellerin düzenli yapılması -Kontrollerin ehli kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi -Hazırlayan kişinin bilinçli olması, birimdeki tüm taşınırların kayıtlı olduğundan emin olunması -Yönetmeliklere uygun işlem yapılması -Kontrollerin doğru yapılması, ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi
|
|
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir. |
||||
|
Hazırlayan Onaylayan
Birol AYDIN Doç. Dr. Muhammet Nimet ÇAVUŞ Yüksekokul Sekreteri Yüksekokul Müdürü |
||||
