Didim Meslek Yüksekokulu

EK-1

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Didim Meslek Yüksekokulu

ALT BİRİM: Yazı İşleri

Sıra

No

Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)

Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin

Sonuçları)

    Risk Düzeyi*

Prosedürü

(Alınması Gereken Kontroller/ Tedbirler)

Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler

1

Gelen ve giden evrakları standart dosya planına EBYS üzerinden kayıtlarını yapmak,

Evrakların bulunamaması, arşivlemede sıkıntılar, hak kaybı, itibar kaybı

Yüksek

Standart dosya planı doğrultusunda evrakları EBYS üzerinden zamanında kayıtlarının yapılması

-Görev ile ilgili mevzuata sahip olmak

-Mesleki alanda tecrübeli olmak

-Dikkatli ve özenli olmak

-Zaman yönetimine sahip olmak

-Yasal işlemlerin takibi

-Yeterli yetkinliğe sahip olmak

2

Gelen-giden evrakları titizlikle takip ederek, dağıtımını zimmetle yapmak,

İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması,

Orta

Evrakların takibi ve zimmette dikkatli davranmak

3

Yüksekokul ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek,

Hak kaybı, aranan bilgi ve belgeye ulaşılamaması,

Orta

Yapılan işe özen göstererek dikkatli davranmak

4

Süreli yazıları takip etmek,

İşlerin aksaması ,itibar kaybı

Yüksek

Süreli yazıların takip edilerek zamanında cevap verilmesi

5

Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanması,

Kişi mağduriyeti, itibar kaybı,

Yüksek

Evrakın büro içerisinde muhafazasını sağlamak

6

Dönem sonu ve yıl sonunda çalışma veriminin düşmesi, büro içerisindeki gerekli düzenlemeyi sağlamak.

Çalışma veriminin düşmesi,

Orta

İşlerin zamanında yapılması

HAZIRLAYAN

                                                                      Birol AYDIN

                                                                Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN

                        Doç. Dr. Muhammet Nimet ÇAVUŞ

                                    Yüksekokul Müdürü

EK-2

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ: Didim Meslek Yüksekokulu

Sıra

No

Hassas Görevler

Görevin

Yürütüldüğü Birim

Sorumlu Birim Amiri

Görevin Yerine Getirilmemesinin

Sonuçları

1

Yazı İşleri

Didim MYO

Yüksekokul Sekreteri

-Evrakların bulunamaması, arşivde sıkıntılar, hak kaybı, itibar kaybı

-İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması

Hak kaybı, aranan bilgi ve belgeye ulaşılamaması

-İşlerin aksaması itibar kaybı

-Kişi mağduriyeti, itibar kaybı

-Çalışma veriminin düşmesi

ONAYLAYAN

                                                                                              Doç. Dr.  Muhammet  Nimet ÇAVUŞ

                                                                                                       Yüksekokul Müdürü