|
EK-1 |
|||||
|
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU |
|||||
|
HARCAMA BİRİMİ: Didim Meslek Yüksekokulu |
|||||
|
ALT BİRİM: Yüksekokul Sekreteri |
|||||
|
Sıra No |
Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı) |
Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları) |
Risk Düzeyi* |
Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/ Tedbirler) |
Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler |
|
1 |
Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu, Akademik Kurul ve Disiplin Kurulu Kararlarının alınmasında raportörlük yapmak |
Eğitim ve idari işlerin aksaması |
Yüksek |
Zamanında görevi yerine getirmek |
-Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişiklikleri takip etmek -Mesleki alanda tecrübeli olmak, dikkatli ve özenli olmak, analitik düşünme ve yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak -Zaman yönetimine sahip olmak -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak |
|
2 |
Kanun, yönetmelik diğer mevzuatın takibi ve uygulanması |
Hatalı işlem, hak kaybı, kamu zararı ve itibar kaybı |
Yüksek |
Yapılan değişiklikleri takip etmek |
|
|
3 |
Personel planlanması ve yıllık izin planlamasının zamanında yapılması |
İşlerin aksaması, hak kaybı, itibar kaybı |
Orta |
Personel planlaması ile yıllık izin planlamasının zamanında yapılması |
|
|
4 |
Akademik ve idari personel soruşturmaların takibi |
Mevzuata uygunsuzluk, hak kaybı, itibar kaybı, kamu zararı |
Yüksek |
Soruşturma komisyonları ile koordineli olarak soruşturmaların mevzuata uygun yapılması ve yazışmaların zamanında yapılması |
|
|
5 |
Gizli yazıların hazırlanması |
KVKK’ ya uygun hareket etmeme, kişilerin mağduriyeti, itibar ve güven kaybı |
Yüksek |
Resmi yazışma kurallarına uygun şekilde yazışmaları takip etmek |
|
|
6 |
İdari ve teknik kadro talep ve çalışmaları |
Eğitim ve idari işlerin aksaması, zaman ,iş ve hak kaybı |
Yüksek |
Kadro talep çalışmalarını planlı ve programlı şekilde takip etmek |
|
|
7 |
Binada düzenin sağlanması |
Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi, hijyenin sağlanamaması |
Orta |
Bina ile ilgili rutin kontrolleri yapmak, gerekli uyarı ve düzenlemeleri sağlamak |
|
|
8 |
Bütçenin hazırlanması ve yönetimi |
Bütçe açığı ve hak kaybı |
Yüksek |
Gelecek yıllarda oluşacak harcamaların ön görülerek kurumun ihtiyacını belirlemek |
|
|
HAZIRLAYAN
Birol AYDIN Yüksekokul Sekreteri |
ONAYLAYAN
Doç. Dr. Muhammet Nimet ÇAVUŞ Yüksekokul Müdürü |
||||
* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.
|
EK-2 |
||||
|
HASSAS GÖREV ENVANTERİ |
||||
|
HARCAMA BİRİMİ: Didim Meslek Yüksekokulu |
||||
|
Sıra No |
Hassas Görevler |
Görevin Yürütüldüğü Birim |
Sorumlu Birim Amiri |
Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları |
|
1 |
Gerçekleştirme görevlisi ve Yüksekokul Sekreterliği |
Didim Meslek Yüksekokulu |
Doç. Dr.i Muhammet Nimet ÇAVUŞ |
-Eğitim ve İdari işlerin aksaması -Hatalı işlem, hak kaybı ve itibar kaybı -Kamu zararı, mevzuata uygunsuzluk -KVKK’ ya uygun hareket etmeme -Kişilerin mağduriyeti -Eğitim ve idari işlerin aksaması -Zaman, iş ve hak kaybı -Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi, hijyenin sağlanamaması -Bütçe açığı |
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
ONAYLAYAN
Doç. Dr. Muhammet Nimet ÇAVUŞ Yüksekokul Müdürü |
||||
|
EK-3 HASSAS GÖREV LİSTESİ İlk Yayın Tarihi : 20.06.2025 Güncelleme Tarihi :27.03.2026 İçerik Revizyon No : Sayfa No : |
||||
|
Birimi: Didim Meslek Yüksekokulu Alt Birim: Yüksekokul Sekreteri |
||||
|
Hassas Görevler |
Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı |
*Risk Düzeyi |
Görevin Yerine Getirilememe Sonucu |
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller) |
|
Gerçekleştirme görevlisi ve Yüksekokul Sekreterliği |
Yüksekokul Sekreteri |
Yüksek |
-Eğitim ve idari işlerin aksaması -Hatalı işlem, hak kaybı, kamu zararı, itibar kaybı -Mevzuata uygunsuzluk -KVKK’ ya uygun hareket etmeme, kişilerin mağduriyeti -Eğitim ve idari işlerin aksaması -Zaman, iş ve hak kaybı -Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi, hijyenin sağlanamaması -Bütçe açığı |
-Zamanında görevini yerine getirmek -Yapılan değişiklikleri takip etmek -Personel planlaması ile yıllık izin planlamasının zamanında yapılması, ilgili birimlerden personel talep edilmesi -Soruşturma ve komisyonlar ile koordineli olarak soruşturmaların mevzuata uygun yapılması ve yazışmaların zamanında yapılması -Resmi yazışma kurallarına uygun şekilde yazışmaları takip etmek -Kadro talep çalışmalarını planlı ve programlı şekilde takip etmek -Bina ile ilgili rutin kontrolleri yapmak gerekli uyarı ve düzenlemeleri sağlamak -Gelecek yıllarda oluşacak harcamaları ön görerek kurumun ihtiyaçlarını belirlemek -Yüksekokulumuzun her türlü kaynak kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine uymak, temin edilen mal ve malzemelerin, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak |
|
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen isklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir. |
||||
|
Hazırlayan Onaylayan
Birol AYDIN Doç.Dr. Muhammet Nimet ÇAVUŞ Yüksekokul Sekreteri Yüksekokul Müdürü |
||||
